娄底开放大学

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底开放大学履行以下主要职责：

（1）承办成人高等专科学历教育；

（2）实施现代远程开放教育本科、专科学历教育（通过学习资格审核的形式招生）；

（3）实施“一村一名大学生计划”项目（2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目，属于现代远程教育高等专科学历教育）；

（4）实施社区教育（非学历教育）；

（5）开展干部教育在线培训（非学历教育）；

（6）开展考试服务和职业技能培训（非学历教育）；

（7）负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理；

（8）负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

（2）机构设置

我校经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个：办公室、总务处、教务处(联合办学学院）、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院（终身教育办公室、市干部教育培训网络学院）。

二、部门预算单位构成

娄底市开放大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市开放大学本级。

三、主要工作任务

1、加强党建和思想政治工作

2、稳步发展学历教育

3、大力发展终身教育

4、优化内部管理

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市开放大学本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数2178.89万元，其中：一般公共预算拨款678.89万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款1500.00万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加57.53万元，上升2.71%。主要是学校联合办学的实施、人员增加和单位运行费用增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2178.89万元，其中：教育支出2178.89万元。支出较去年预算增加57.53万元，上升2.71%。主要是学校联合办学的实施、人员增加和单位运行费用增加。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算678.89万元，其中：教育支出678.89万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为678.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款47.59万元，比上年预算增加0.28万元，上升0.59%。主要是人员增加和单位运行费用增加。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.00万元，主要是财政资金紧张没有拨公务接待的经费预算，公务接待3.9097万元从我校纳入专户管理的非税收入开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算6.29万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2178.89万元，其中，基本支出802.27万元，项目支出1376.62万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年预算公开表1-23