2025年预算公开表

部门编码：

324001

部门名称：

娄底开放大学

部门预算公开表

一、部门预算报表

1

部门收支总表

2

部门收入总表

3

部门支出总表

4

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6

财政拨款收支总表

7

一般公共预算支出表

8

一般公共预算基本支出表

9

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15

一般公共预算“三公”经费支出表

16

政府性基金预算支出表

17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19

国有资本经营预算支出表

20

财政专户管理资金预算支出表

21

专项资金预算汇总表

22

项目支出绩效目标表

23

整体支出绩效目标表

部门公开表01

部门收支总表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按部门预算经济分类）

预算数

项目（按政府预算经济分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

（一）一般公共服务支出

一、基本支出

一、机关工资福利支出

经费拨款

（二）外交支出

工资福利支出

二、机关商品和服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（三）国防支出

商品和服务支出

三、机关资本性支出

行政事业性收费收入

（四）公共安全支出

对个人和家庭的补助

四、机关资本性支出（基本建设）

专项收入

（五）教育支出

二、项目支出

五、对事业单位经常性补助

国有资本经营收入

（六）科学技术支出

按项目管理的工资福利支出

六、对事业单位资本性补助

国有资源（资产）有偿使用收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

按项目管理的商品和服务支出

七、对企业补助

罚没收入

（八）社会保障和就业支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

八、对企业资本性支出

捐赠收入

（九）社会保险基金支出

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

政府住房基金收入

（十）卫生健康支出

资本性支出（基本建设）

十、对社会保障基金补助

其他纳入一般公共预算管理的非税收入

（十一）节能环保支出

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

一般债券

（十二）城乡社区支出

对企业补助（基本建设）

十二、债务还本支出

外国政府和国际组织贷款

（十三）农林水支出

对企业补助

十三、转移性支出

外国政府和国际组织捐赠

（十四）交通运输支出

对社会保障基金补助

十四、其他支出

二、政府性基金预算拨款收入

（十五）资源勘探工业信息等支出

其他支出

三、国有资本经营预算拨款收入

（十六）商业服务业等支出

三、事业单位经营服务支出

四、社会保障基金预算资金

（十七）金融支出

五、财政专户管理资金收入

（十八）援助其他地区支出

六、上级财政补助收入

（十九）自然资源海洋气象等支出

一般公共预算补助

（二十）住房保障支出

政府性基金补助

（二十一）粮油物资储备支出

国有资本经营预算补助

（二十二）国有资本经营预算支出

七、事业收入

（二十三）灾害防治及应急管理支出

八、事业单位经营收入

（二十四）预备费

九、上级单位补助收入

（二十五）其他支出

十、附属单位上缴收入

（二十六）转移性支出

十一、其他收入

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

本　年　支　出　合　计

本　年　支　出　合　计

本　年　支　出　合　计

上年结转结余

年终结转结余

年终结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

支 出 总 计

支 出 总 计

支 出 总 计

部门公开表02

部门收入总表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

1,878.90

1,878.90

678.90

1,200.00

324

娄底开放大学

1,878.90

1,878.90

678.90

1,200.00

324001

娄底开放大学

1,878.90

1,878.90

678.90

1,200.00

部门公开表03

部门支出总表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

部门

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

1,878.90

763.99

1,114.91

324

娄底开放大学

1,878.90

763.99

1,114.91

324001

娄底开放大学

1,878.90

763.99

1,114.91

205

205

教育支出

1,878.90

763.99

1,114.91

205

04

20504

成人教育

1,878.90

763.99

1,114.91

205

04

04

2050404

成人广播电视教育

1,878.90

763.99

1,114.91

部门公开表04

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

1,878.90

1,878.90

324

娄底开放大学

1,878.90

1,878.90

324001

娄底开放大学

1,878.90

1,878.90

205

04

04

324001

成人广播电视教育

1,878.90

1,878.90

部门公开表05

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的工资福利支出

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

1,878.90

763.99

718.26

45.73

0.00

1,114.91

152.50

962.41

324

娄底开放大学

1,878.90

763.99

718.26

45.73

0.00

1,114.91

152.50

962.41

324001

娄底开放大学

1,878.90

763.99

718.26

45.73

0.00

1,114.91

152.50

962.41

205

04

04

324001

成人广播电视教育

1,878.90

763.99

718.26

45.73

1,114.91

152.50

962.41

部门公开表06

财政拨款收支总表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

678.90

一、本年支出

678.90

（一）一般公共预算拨款

678.90

（一）一般公共服务支出

经费拨款

678.90

（二）外交支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（三）国防支出

（二）政府性基金预算拨款

（四）公共安全支出

（三）国有资本经营预算拨款

（五）教育支出

678.90

（四）社会保险基金预算资金

（六）科学技术支出

二、上年结转

（七）文化旅游体育与传媒支出

（一）一般公共预算拨款

（八）社会保障和就业支出

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十）卫生健康支出

（四）社会保险基金预算资金

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收 入 总 计

678.90

支 出 总 计

678.90

部门公开表07

一般公共预算支出表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

678.90

678.90

633.17

0.00

45.73

0.00

324

娄底开放大学

678.90

678.90

633.17

45.73

324001

娄底开放大学

678.90

678.90

633.17

45.73

205

205

教育支出

678.90

678.90

633.17

45.73

205

04

20504

成人教育

678.90

678.90

633.17

45.73

205

04

04

2050404

成人广播电视教育

678.90

678.90

633.17

45.73

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

部门：娄底开放大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

633.17

633.17

30107

绩效工资

132.14

132.14

30103

奖金

170.79

170.79

30101

基本工资

153.57

153.57

30110

职工基本医疗保险缴费

32.26

32.26

30112

其他社会保障缴费

1.78

1.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.63

77.63

30113

住房公积金

64.99

64.99

302

商品和服务支出

45.73

45.73

30299

其他商品和服务支出

3.12

3.12

30229

福利费

7.16

7.16

30239

其他交通费用

6.24

6.24

30216

培训费

5.97

5.97

30228

工会经费

19.24

19.24

30217

公务接待费

4.00

4.00

合计

678.90

633.17

45.73

部门公开表09

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

机关工资福利支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

合计

工资福利支出

其他对事业单位补助

合计

633.17

633.17

633.17

324

娄底开放大学

633.17

633.17

633.17

324001

娄底开放大学

633.17

633.17

633.17

205

04

04

324001

成人广播电视教育

633.17

633.17

633.17

部门公开表10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

工资津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

类

款

项

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

合计

伙食补助费

医疗费

其他工资福利支出

合计

633.17

456.51

153.57

170.79

132.14

111.67

77.63

32.26

1.78

64.99

324

娄底开放大学

633.17

456.51

153.57

170.79

132.14

111.67

77.63

32.26

1.78

64.99

324001

娄底开放大学

633.17

456.51

153.57

170.79

132.14

111.67

77.63

32.26

1.78

64.99

205

04

04

324001

成人广播电视教育

633.17

456.51

153.57

170.79

132.14

111.67

77.63

32.26

1.78

64.99

部门公开表11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

社会福利和救济

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修(护)费

其他商品和服务支出

合计

商品和服务支出

其他对事业单位补助

合计

45.73

45.73

45.73

324

娄底开放大学

45.73

45.73

45.73

324001

娄底开放大学

45.73

45.73

45.73

205

04

04

324001

成人广播电视教育

45.73

45.73

45.73

部门公开表14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

类

款

项

合计

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

324

娄底开放大学

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

324001

娄底开放大学

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

205

04

04

324001

成人广播电视教育

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

部门公开表15

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

4.00

4.00

324

娄底开放大学

4.00

4.00

324001

娄底开放大学

4.00

4.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

部门公开表16

政府性基金预算支出表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年政府性基金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表19

国有资本经营预算支出表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年国有资本经营预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表20

财政专户管理资金预算支出表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年财政专户管理资金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

324

娄底开放大学

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

324001

娄底开放大学

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

205

教育支出

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

20504

成人教育

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

2050404

成人广播电视教育

1,200.00

85.09

85.09

1,114.91

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表21

专项资金预算汇总表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

0.00

324

娄底开放大学

324001

单位日常支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表22

项目支出绩效目标表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

324001

娄底开放大学

1,114.91

324001

单位日常支出

1,114.91

单位日常支出

成本指标

经济成本指标

单位日常开支

1114.90

万元

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成招生任务

2000

人

≥

质量指标

毕业通过率

88

%

≥

时效指标

招生任务完成时间

2025年11月30日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高学生素质，为社会培养优秀人才

稳步提升

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

324001

娄底开放大学

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任务，到达非税收入1200万元，保障单位正常开支。

成本指标

经济成本指标

保障单位人员经费

≤

678

万元

总成本约为678万元

2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过100万元扣一分。

完成招生任务

≤

1200

万元

完成省开放大学下达的指标数，到达非税收入1200万元。

2，控制在指标值范围内2分，否则，每超过100万扣一分

社会成本指标

完成教务管理及教育培训任务

≤

2

万元

教务管理及教育培训任务2万元

2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过5000元扣0.5分。

完成开放教育教学任务

≤

50

万元

开放教育教学任务50万元

2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过10万元扣0.5分。

生态环境成本指标

搞好党建工作

≤

4

万元

党员活动经费支出4万元

2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过1万元扣0.5分。

产出指标

数量指标

搞好党建工作

≥

4

次数

开展党支部活动4次。

5,完成得5分，否则，少一次扣一分。

完成教学任务

≥

95

百分比

期末考试成绩合格率达95%。

5，完成得5分，否则，每下降10%扣一分。

完成考试任务

≥

4

次数

完成期末纸质考试2次，机考2次，一共4次。

5，完成得5分，否则，每少一次扣一分。

完成招生任务

≥

1200

人

完成当年招生任务1200人。

5，完成得5分，否则，每少于100人扣一分。

质量指标

保障单位人员经费

≥

100

百分比

人员经费保障率100%。

3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。

完成开放教育教学任务

≥

85

百分比

学生毕业率85%。

3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

324001

娄底开放大学

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任务，到达非税收入1200万元，保障单位正常开支。

产出指标

质量指标

完成招生任务

≥

95

百分比

招生录取率95%。

3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。

时效指标

保障单位人员经费

≤

678

万元

按时发放各项人员经费,金额约678万元。

3，完成得3分，否则，每少于100万扣一分。

搞好党建工作

≥

4

次数

按时开展各项党建工作4次

2，完成得2分，否则，每少于1次，扣一分。

完成教务管理及教育培训任务

≥

4

次数

每学期完成教务管理及教务培训任务4次

3，完成得3分，否则，每少于一次扣一分。

完成招生任务

≥

1200

人

春季秋季招生1200人

3，完成得3分，否则，每少于100人扣一分。

效益指标

经济效益指标

完成教务管理及教育培训任务

≤

250

万元

有利于促进招生、增加非税收入250万元

3，完成得3分，否则，每少于50万元扣一分。

完成开放教育教学任务

≥

250

万元

有利于促进招生、增加非税收入250万元

3，完成得3分，否则，每少于50万元扣一分。

完成招生任务

≥

1000

万元

完成招生任务1000万元

4，完成得4分，否则，没少于100万扣一分。

社会效益指标

保障单位人员经费

≤

678

万元

调动教职工工作积极性，促进社会发展，经费约678万元。

1，完成得1分，否则，每少于100万元扣0.5分。

搞好党建工作

≥

4

次数

提高党性修养，促进社会发展，大约4次活动

2，完成得2分，否则，每少于1次扣1分。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

324001

娄底开放大学

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任务，到达非税收入1200万元，保障单位正常开支。

效益指标

社会效益指标

完成教务管理及教育培训任务

≥

4

次数

为社会培养更多职业人才，大约4次

2，完成得2分，否则，每少于1次扣0.5分。

完成开放教育教学任务

≥

4

次数

为社会培养更多职业人才，大约4次

1，完成得1分，否则，每少于1次扣0.5分。

完成招生任务

≥

1000

人

促进全民素质提高，约1000人，

2，完成得2分，否则，每少于100人扣0.5分。

生态效益指标

保障单位人员经费

≤

678

万元

适合国家可持续发展的目标，约678万元

1，完成得1分，否则，每少于100万扣0.5分。

搞好党建工作

≥

4

次数

有利于社会进步，大约4次

1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。

完成教务管理及教育培训任务

≥

4

次数

有利于扩大学校影响，约4次

1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。

完成开放教育教学任务

≥

4

次数

有利于扩大学校影响，约4次

2，完成得2分，否则，每少于一次扣0.5分。

完成招生任务

≥

1000

人

有利于提高学校知名度，大约1000人

1，完成得1分，否则，每少于100人扣0.5分。

可持续影响指标

保障单位人员经费

≤

678

万元

有利于社会发展和进步，约678万元

1，完成得1分，否则，每少于100万元扣0.5分。

搞好党建工作

≥

4

次数

促进社会持续发展，大约4次

2，完成得2分，否则，每少于一次扣0.5分。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

部门：娄底开放大学

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

324001

娄底开放大学

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任务，到达非税收入1200万元，保障单位正常开支。

效益指标

可持续影响指标

完成教务管理及教育培训任务

≥

4

次数

有利于增加学校吸引力，大约4次

1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。

完成开放教育教学任务

≥

4

次数

有利于增加学校吸引力，大约4次

1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。

完成招生任务

≥

1000

人

有利于促进学校发展，大约1000人

1，完成得1分，否则，每少于100人扣0.5分。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务教职工满意率

≥

95

百分比

教职工满意度达95%

2，完成得2分，否则，每少于10%扣1分。

服务学生满意率

≥

95

百分比

学生满意率95%

6，完成得6分，否则，每少于10%扣1分。

学校党员对党委、党支部工作满意度

≥

95

百分比

学校党员对党委、党支部工作满意度95%

2，完成得2分，否则，每少于10%扣1分。

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。