娄底开放大学整体支出

 

绩

效

自

评

材

料

 

 

申报单位（盖章）： 娄底开放大学 

      2024年 5月10日

 

 

 

 

自 评 材 料 目 录

 

1.《2023年度娄底开放大学整体支出绩效自评报告》

2.《2023年度娄底开放大学整体支出绩效评价基础数据表》

3.《2023年度娄底开放大学整体支出绩效自评表》 

 

 

2023年度娄底开放大学

整体支出绩效自评报告

根据娄底市财政局《娄财绩函[2024]14号娄底市财政局关于开展2023年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现将我校2023年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

1979年12月设立湖南广播电视大学娄底地区电大工作站，1984年4月改名为娄底广播电视大学，2021年12月更名为娄底开放大学。“娄编办[2010]28号、娄编[2007]133号”文件核定我校现有事业编制51名，2023年底实有在编人员49人，退休人员28人，经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。下辖新化开放大学、冷水江开放大学、涟源开放大学、双峰开放大学四个开放大学工作站。按照有关文件精神和事业单位岗位设置管理要求，内设7个内设机构：办公室、总务处、教务处、招生办、开放教育学院、继续教育学院、教育技术中心。部门职能职责 ：（1）承办成人高等专科学历教育；（2）实施现代远程开放教育本科、专科学历教育（通过学习资格审核的形式招生）；（3）实施“一村一名大学生计划”项目（2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目，属于现代远程教育高等专科学历教育）；（4）实施社区教育（非学历教育）；（5）开展干部教育在线培训（非学历教育）；（6）开展考试服务和职业技能培训（非学历教育）；（7）负责本地方三市两县各级开大的教育统筹规划和协调管理；（8）负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。 

（一）我校2023年度重点工作计划

2023年度重点工作目标任务要点有以下方面：

1、实施党建质量提升计划，全面加强党的领导和党的建设。坚持把习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为“第一议题”抓学习、作为“第一遵循”抓贯彻、作为“第一政治要件”抓落实,深入贯彻落实中央和省市委决策部署,健全完善贯彻落实闭环管理机制,确保重大决策部署在学校落地落实。坚持把党的领导贯穿办学治校全过程,充分发挥校党委领导核心作用,坚持和完善党委领导下的校长负责制,切实加强学校党委领导班子建设,严格贯彻执行民主集中制。坚持学用结合，把学习贯彻党的二十大精神与推动转型发展结合起来、与解决实际问题结合起来，努力把学习成果转化为推动学校高质量发展的实际成效。以党性教育和理想信念教育为主线抓实党员教育工作，提升党员队伍整体素质，发挥先锋模范作用。加大对乡村振兴工作联系点的指导和投入力度，依托“农民大学生培养计划”、学校有关培训项目加强帮扶村技术技能人才培养，抓实消费帮扶，持续扩大学校乡村振兴工作的社会影响力。坚持从严治干，加强对干部全方位管理和经常性监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事，不断增强管理监督实效。大力宣传学校事业发展的新举措、新成效、新亮点，力争对外宣传稿件20篇以上，在省级媒体上至少完成宣传报道2篇。做好民族宗教工作，防范校园宗教渗透。扎实做好工会工作，组织开展有特色、有亮点的工会活动,增强教职工归属感、幸福感和获得感。推动“大统战”融入“大党建”，重视党外人士培养工作，加强党外知识分子思想政治工作。切实做好离退休工作，加大对独居、空巢、卧床、高龄老人等重点关注人群的人文关怀力度。坚持不懈贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，深化纠治“四风”。以一严到底的决心全面加强纪律教育，扎实完成“以学谋私”等专项整治，开展教职工纪律作风整顿优化行动。落实清廉校园建设实施方案，加强廉洁文化建设，促进清廉开大建设积厚成势。

2、实施学生核心素养塑造计划，全面落实立德树人根本任务。推进多元综合育人，认真实施“大思政课”建设工程，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，持续深化思政课程和课程思政建设。实施校园文化建设工程，建立并规范校园文化标识系统，加强学校整体形象设计。加强学生教育管理，广泛开展理想信念教育、人文素质教育、安全法纪教育、行为养成教育，强化职业精神、工匠精神、劳模精神教育，全面培育学生积极向上的心理品质。加强班主任和学生工作队伍建设，开展技能大赛、培训、考察、交流活动，推进班主任工作专业化、职业化。加强校友工作，全面搜集校友基础信息，建好校友基础数据库，实时更新数据库信息。开展系列活动，邀请优秀校友回母校与师生座谈、做讲座、联谊等，加强与校友的信息沟通、感情联络。加大优秀校友宣传力度，充分发挥校友在学校建设与发展中的积极作用，努力形成学校关心校友、校友心系母校、学校与校友相互支持、共同发展的良好局面。

3、实施学历教育提质培优计划，全面提高人才培养质量。坚决打赢开放教育办学评估攻坚战，坚持开学即冲刺，层层压实责任，强化体系联动，扎实做好各项迎检准备，力争以“优秀”等次通过国开、省开办学评估。深入推进学历继续教育专项整治，坚决落实上级相关部署要求，重点聚焦教学点设置、教学常规与实践环节落实、考试风险防控等方面存在的突出问题，扎实推动高等学历继续教育规范健康有序发展。推进农民大学生培养项目，紧扣精准培养要求，持续优化专业结构，深化课程体系、教学内容与考核评价方式改革，努力使专业、课程、教学内容、考核评价方式等与农村、农业、农民实际相适应。深入推进“学历+技能”双证书培养模式，实现“农民大学生培养计划”与乡村振兴相关职业技能培训项目有机结合。深化专业和课程资源建设，适应新技术、新产业、新业态、新模式对技术技能人才培养的新要求，找准人才培养和行业企业需求的结合点，优化专业布局，发挥专业群的集聚效应和服务功能，提升人才培养与区域产业需求匹配度，形成高水平专业建设发展机制，努力打造新的特色专业、品牌专业。加强内部质量保障体系建设，严格落实开放教育基本教学环节，健全学习支持服务体系，加强对本科学位论文等的引导指导，进一步改善开放教育教学质量因子数据水平。加强招生与就业工作，进一步规范招生宣传发动，收缩合作办学的空间和规模，充分发挥开放大学的资源优势，积极拓宽办学思路，更新专业开设，深化与行业、企业的合作，力争开发一些特色专业及一些新的项目；创新招生宣传，规范招生管理，严控办学风险。规范成人高考招生管理，提升办学质量；巩固基层人才定向培养工作成果，加大基层人才定向培养工作宣传力度。

4、实施全民终身学习赋能计划，全面增强供给能力。全力推进娄底老年大学筹建工作，进一步优化《娄底老年大学建设方案》，主动加强与相关部门沟通，9月份前挂牌成立娄底老年大学。做好娄底老年大学的规划和建设，着力打造全省老年教育的示范基地。办好老年大学实体班，培育2-3个有区域影响的老年社团。立足于老年人知识、情感、社会参与等不同层次的实际需要，围绕主动健康、技能提升、休闲娱乐等方面，建立适合老年人课程学习的专业化课程体系，建立基础课程、提高课程、研修课程等进阶式课程体系，注重老年人知识结构的更新和升级，帮助老年人掌握融入现代社会所需要的新知识、新技能。积极培育老年教育相关专业，加强学科专业建设与人才培养。创新发展社区教育，持续完善社区教育组织体系，力争县（市、区）社区学院覆盖率达到90%以上，乡镇（街道）社区学校、村（社区）学习中心有较大幅度增长。扎实做好省级“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”“优秀学习团队”“学习型家庭”推荐工作。办好干部在线等平台和阵地，聚焦中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，以举办高质量的专题培训班为主要形式，精心设计教育培训主题和内容，汇聚优质教学资源，优化学习支持服务，强化项目孵化功能，不断扩大干部在线、事业单位工作人员培训网的社会覆盖面，提升培训效益和社会影响力。

5、加大教师队伍建设力度，不断优化教师队伍结构，力争招考引进高层次人才3-5名。组建名师资源库，健全“双师型”教师培育机制。持续完善绩效工资管理、职称评聘和岗位晋升等工作机制，进一步释放教职工发展空间，激励引导教职工干事创业。加强师德师风建设，开展优秀教师、优秀教育工作者等评选活动，选树一批教师先进典型。加强有组织科研。聚焦开放教育转型发展、终身教育体系建设、老年教育扩容增效及职业教育适应性等重点难点和关键问题，积极开展战略研究、理论研究和实践研究，力争省级课题立项、核心期刊发表数量同比增长10%以上。加强科研平台建设，扎实做好终身教育研究重点培育基地转设为研究基地工作。大力推进科研创新团队建设，增强承担重大科研项目的能力。

6、深化内部治理体系改革，完善内部治理制度，发挥制度在学校建设与发展中的刚性作用。用活用好现有人力资源，建立健全编制管理、统一调配、合理流向、人岗相适的用人机制。大力推进依法治校，完善关键部门与关键环节法律风险防控机制和岗位职责风险防控机制，加强风险评估，加强对重大事项的合法性和合规性审查。加强对合同、文件的合法性和合规性审查，从源头上严防各类办学风险。进一步理顺和优化全市办学体系，健全体系发展协调联动机制。完善分校、教学点考评办法，强化结果应用，提高系统办学积极性和凝聚力。对标《普通高等学校学历继续教育办学基本要求》等有关文件精神，探索西边空置土地的开发建设思路，进一步完善办学条件。完成老年大学建设工作。完成校园绿化工程建设。积极在组织开展各类校园文化活动，紧密联系校本部教师以及全市电大系统教师，营造和谐融洽的氛围，提升教师凝聚力，增强归属感。促进智能技术与教育教学深度融合。建设学校官网，完善校园公众号管理，加强网络安全管理，落实好网络与信息安全责任制，完善网络与信息安全制度体系，实现重大网络安全事故零发生。做好电子化考试和学校各类电教、安防设备的技术支持服务工作，做好各类会议、大型活动等技术支持服务。加强后勤服务信息化建设，探索新形势下做好后勤保障工作的新模式、新机制，不断提升服务保障水平。加强校园环境整治，提高维护保养效率。开展节能减排宣传，推进绿色校园、节约型校园建设。坚持开源节流，多渠道筹措办学经费。科学编制年度预算，优化支出结构，突出保障重点，加强绩效管理，强化结果运用。树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。完善内控制度，规范资产购置、使用和处置工作，加强项目库资金、招标采购监管，提高资金使用效益。想方设法完成东边土地出让款的1000万的追讨；改进规范公务接待，控制接待费用，规范报账流程，确保资金使用安全。牢固树立安全发展理念，落实平安校园建设责任，统筹推进校园安全管理。优化应急处置机制，完善预警把控措施，强化处突应变能力。聚焦日常校园安全维护职责和关键领域，坚持日常监管和综合治理相结合，持续加强人防、物防、技防建设。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2023年整体支出规模情况，2023年共支出2,384.80万元，其中：工资福利支出1,156.18万元；商品和服务支出1,228.62万元。

2、资金使用方向，2023年部门整体支出2,384.80万元，其中：一般预算财政拨款支出1,175.32万元，其他资金支出1,209.48万元。总支出中基本支出2,281.79万元（人员经费支出1,156.18万元、公用经费支出1,125.61万元），项目支出103.01万元。

3、我校整体支出的主要内容和涉及范围，2023年整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出2,281.79万元，其中：人员经费1,156.18万元，主要为工资福利支出。公用经费1,125.61万元，主要为商品和服务支出。（人员经费主要为在职人员基本工资、绩效工资、奖励、社会保险缴费和住房公积金及其他工资福利支出等；商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费。）项目支出103.01万元,其中：商品和服务支出103.01万元。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费等其他商品和服务支出。

二、一般公共预算支出情况

一般预算财政拨款支出1,175.32万元，其中：基本支出1,072.31万元（人员经费794.54万元、公用经费277.77万元），项目支出1,03.01万元。

（一）基本支出情况

基本支出1,072.31万元，其中：人员经费794.54万元,主要为工资福利支出；公用经费277.77万元，主要为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1、2023年度我校无市级专项资金分配安排和使用管理情况。

2、市级专项资金以外的其他项目支出情况，项目支出1,03.01万元。指标文号：娄财预专〔2023〕0178号，指标摘要：预专178号，娄底开放大学干教网络、农民大学生及社区教育经费、培训费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2023年我校整体支出总体绩效目标完成情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局和省开大的大力支持下，我校全体教职员围绕巡察整改回头看开展干部作风集中整治，推行高校绩效工资改革，尽职尽责，按时圆满出色地完成了各项工作目标，管理效能和履职效能明显提高。

1、预算完成情况，预算执行：2023年年初预算数为2,121.36万元，全年实际执行数为2,384.80万元。在职人员控制率：编制数51人，2023年底实有在编人员49人，退休人员28人，临聘人员8人，在编制控制范围内，在职人员控制率为96.08%，人员控制较好。 “三公经费”变动率：三公经费本年预算数5.00万元，上年预算数5.00万元，“三公经费”变动率为0.00%，控制较好。“三公经费”控制率： 2023年“三公”经费实际支出数为3.67万元，预算安排数为5.00万元，“三公”经费控制率为100%。本年无公费出国(境)经费和公车运行维护费。 2023年继续推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化管理，严控公费出国(境)经费，取消公务用车，规范公务接待管理，“三公”经费管理成效明显。预决算信息公开性：严格市财政的要求编制我校部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容向社会公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。

2、单位运行经费完成情况 ，2023年事业支出2,384.80万元，其中：一般预算财政拨款支出1,175.32万元，其他资金支出1,209.48万元。总支出中基本支出2,281.79万元，其中：工资福利支出1，156.18万元，商品和服务支出1,125.61万元。总支出中项目支出103.01万元，其中商品服务支出103.01万元。保障了职工工资和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了远程网络教学正常开支之需，保障了省电大和其他联合办学费用的支付。

3、本年度招生任务完成情况，我校4次组织各县（市）电大负责人召开会议，对专业设置、经费补贴、招生对象、集中上课的具体操作进行了部署，在全市电大系统的共同努力下，2023年招生工作取得了显著成效。2023年完成招生招生总人数1931人，其中：春季招生762人，秋季招生1169人。被评为湖南开放大学办学体系2023年度招生先进分校，完成了非税收入1209.48万元。

4、干部在线教育培训完成情况，充分发挥干部网络教育平台优势，组织学习贯彻党的二十大精神网上专题培训班、市县党政正职应急管理能力提升网络专题培训班、提升执法能力专题公务员网络培训班。截止到2023年12月31日，我市今年共有9901名干部参加干部网络学习，获得595036学时，平均61.70学时，参与考核人员9468人，考核通过9468人，通过率为100%。

5、党建工作完成情况，我校党员的政治觉悟不断提升，党性修养不断提高，履职政治素养不断增强；学校党员对校党委、党支部工作的满意度为100%。持续推动学习教育常态化制度化，全年完成有经费支出的支部活动6次，党员集中培训4次，党委理论学习中心组学习12次，党课6次，加强日常督促通报，学习自觉性显著提升。

（二）2023年我校未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

2023年绩效指标中效益指标下的社会效益指标为完成教务管理及教育培训任务，实际完成值为社会培养更多职业人才。因为国家开放大学新的考试形式比较多样化，学生对多样化考试形式不过熟悉，导致成绩合格率偏低为75.15%。

（三）部门整体支出绩效实施效果

2023年在我校全体教职员工的共同努力下，取得了较好的工作绩效，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度不断提升。

1、履职效益方面

(1)经济效益。加大招生力度，提高了教学质量，促进了招生人数，2023年完成了非税收入1,209.48万元。

(2)社会效益。按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性，提高党性修养，促进社会发展，完成招生任务和教学任务，扩大了招生，提高教学质量，提高了学生素质，为社会培养更多优秀人才，加快了全民素质提高的步伐，社会效益明显。

(3)办学环境不断优化。完成招生任务和教学任务，为社会培养更多优秀人才，学校知名度明显提高，扩大了社会影响，为学校的不断发展优化了人才和办学环境。

(4)推动社会持续进步。按时足额支付人员费用为社会持续发展和进步提供了人力支持，完成招生任务和教学及培训任务，学校吸引力明显增强，利于扩大后续招生，有利于学校的持续发展，加强党建从组织上保证了推动社会持续进步。

2、运行成本情况，2023年基本支出2,281.79万元，其中：人员经费支出1,156.18万元、公用经费支出1,125.60万元。项目支出103.01万元。保障了职工工资福利和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了招生工作的经费之需，保障了开放教育办学需要，保障了省开大和其他联合办学费用的支付，保障了党建设活动的经费需要，保障了远程网络教学正常开支之需。

3、资产管理情况

(1)、管理制度健全性。我们根据市委巡察组巡察的意见，先后完善单位政府采购管理和固定资产管理制度，进一步健全了资产管理制度。

(2)、资产管理安全性。一是严格资产采购事前审核审批管理，严把资产配置关，配置合理合规。二是根据市财政局《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求，我校采购限额以下的货物均通过了电子卖场实施，进一步规范了采购行为。三是严格资产领用手续，明确使用责任，搞好固定资产明细核算，规范资产处置，确保资产保存完整安全。

(3)固定资产利用率。我校所有固定资产都在用，在用固定资产总额占所有固定资产总额为100%。

4、服务对象满意度不断提升。按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到100%。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

1、管理制度健全性，围绕市委巡察组巡察发现的财务问题，认真开展自查整改工作，完善相关制度，先后完善单位政府采购管理、财务管理制度和费用报销等管理制度，预算管理制度进一步健全。

2、资金使用合规性。一是牢固树立过“紧日子”的思想，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，持续推进厉行节约工作。二是对审计提出的问题认真整改，落实到位。三是强化财务审核审批管理，层层把关，严格执行公务支出相关制度，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

3、继续加强考试管理。严格制定考试方案，按时组织好每学期的考试，考纪考风明显增强。

4、加强教师培训，促进教师专业成长。积极提升教师信息化能力,扎实提高教师的“课程思政”能力,加强教师团队建设,积极选派教师参加校外培训,提高业务能力与工作水平。

四、总体评价和自评得分情况

（一）湖南开放大学对2023年全省开放大学系统办学目标考评结果

湖南开放大学已对我校在2023年全省开放大学系统办学目标考评工作进行了绩效评估考核，被评为2023年全省开放大学系统办学目标考评优秀分校。

（二）2023年度整体支出绩效自评得分情况说明及评价

2023我年我校经全体干部职工的共同努力，圆满出色完成了全年的各项工作目标和任务，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价标准，逐一对照自评，我校2023年整体支出绩效自评得分为99分。具体得分情况如下：

1、预算执行指标(指标设置10分，自评得分为10分)：2023年我校年初预算数2,121.36万元，全年执行数为2,384.80万元，自评得分为10分。

2、产出指标(指标设置40分，自评得分40分)：

(1)、数量指标(指标设置20分)：搞好党建工作4次，完成教学任务95次，完成招生任务1931人，完成考试任务4次，自评得分为20分；

(2)、质量指标(指标设置9分)：保障单位人员经费100%，招生通过率99%，开放教育教学任务98%，自评得分为9分；

(3)、时效指标(指标设置11分)：按时支付各项人员经费，按时完成春季、秋季招生任务，按时完成每学期教学和培训任务，按时组织好每学期的考试，按时完成各项党建工作，自评得分为11分；

3、效益指标(指标设置30分，自评得分29分)：

(1)、经济效益指标(指标设置10分)：完成招生任务，教务管理及教育培训任务，自评得分10分。

(2)、社会效益(指标设置8分)：按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性，提高党性修养，促进社会进步；完成招生任务和教学任务，扩大了招生，提高教学质量，提高了学生素质，为社会培养更多优秀人才，加快了全民素质提高的步伐，社会效益明显，自评得分7分。

(3)、生态效益(指标设置6分)：按时足额支付人员工资、加强党建、完成招生任务和教学任务，为社会培养更多优秀人才，学校知名度明显提高，扩大了社会影响，为学校的不断发展优化了人才和办学环境，自评得分6分。

(4)、可持续影响指标(指标设置6分)：按时足额支付人员费用为社会持续发展提供了人力支持，完成招生任务和教学及培训任务，学校吸引力明显增强，利于扩大后续招生，有利于学校的持续发展，加强党建从组织上保证了推动社会持续进步，自评得分6分。

4、满意度指标(服务对象满意度指标设置10分，自评得分为10分)：按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到100%；自评得分为10分。

5、成本指标（经济成本指标设置10分，自评得分为10分）：有效开展各项党建活动，按时足额支付人员费用，完成教务管理及教育培训任务，完成招生任务；自评得分为10分。

综合以上各项指标，说明我校的整体支出绩效总体是好的，财务管理制度健全规范，能严格预算执行和管理，认真履行部门职责，全面完成了省电大和市委市政府下达的各项目标任务，远程网络教育开展良好，履职成效显著。详细得分情况见2023年度娄底开放大学整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

2023我校在财务管理、内控制度等方面总体上还算比较规范，但在预算编制、绩效目标设置和预算执行、合同管理等方面与上级的要求还有一定的差距。

（一）预算编制欠严谨

部门预算安排不足，如高效绩效工资、退休人员慰问费和活动费、独生子女奖励等预算没安排，预算安排的社会保险缴费和公积金、工会经费等缺口大，给严格预算执行带来了困难。

（二）绩效目标设置不够明确

对于整体支出，虽然设立了一些绩效目标，但有些目标不够明确、细化和量化不够。

（三）预算执行力度有待加强

2023年我校年初预算数2,121.36万元，全年执行数为2,384.80万元，预算执行力度有待加强。

六、下一步改进措施

（一）规范预算编制 

彻底改变过去严预算、松追加的分配观念,增强预算编制的全面性、准确性，把政策性和刚性的基本支出足额打入预算，使预算安排的资金能保障单位的正常运行，预算安排不留缺口，增强预算的可执行性。

（二）规范绩效目标设置

在编制整体支出绩效目标时，目标要明确具体且针对性强，指标要细化量化且合理可行，突出其经济性、效率性、效益性和公平性。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

（三）优化预算执行管理 

严格按预算批复的预算项目用途使用资金，对于年度无法预计所需费用，严格按照预算调整程序进行报批，有效降低预算执行偏离度。同时，要做好部门预算分解，使预算资金使用安排与各岗位履职尽职结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接

八、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告通过娄底开放大学官网以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附1：2022年度娄底开放大学整体支出绩效评价基础数据表

附2：2022年度娄底开放大学整体支出绩效自评表

 

附件1

2023年度娄底开放大学

整体支出绩效评价基础数据表 金额单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	51	49	96.08%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	1.98	5.00	3.66
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	1.98	5.00	3.66
项目支出：（项目名称必须列明）	77.00	90.00	103.01
1、业务工作经费
2、运行维护经费	77.00	90.00	103.01
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	1,710.00	1,329.41	1,125.60
其中：办公经费	6.02	5.00	6.02
水费、电费、差旅费	40.87	41.00	40.87
会议费、培训费	2.23	4.00	2.23
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	2,866.18	2121.36	2,281.79
厉行节约保障措施	采取了强化预算管理、推动措施落实，严控预算调整、加强计划用款、硬化预算执行约束，规范高校绩效工作发放，严格规范公务接待，统筹安排调研工作，严控差旅费支出，严控公务用车，严格费用报销审核等厉行节约保障措施。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王啸云 填报日期：2024.5.10 联系电话：07388230661 单位负责人签字：

附件2

2023年度娄底开放大学整体支出绩效自评表

金额单位：万元

市级预算部门（单位）名称	娄底开放大学
年度预 算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,121.36	2,384.80		2,384.80	10	100％	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：			1175.32		其中：基本支出：		2,281.79
	政府性基金拨款：			0.00		项目支出：		103.01
	纳入专户管理的非税收入拨款：			1,209.48
	其他资金：			0.00
年度总体目标	预 期 目 标					实 际 完 成 情 况
	保障单位人员经费，完成招生任务，完成教务管理及教育培训任务，完成开放教育教学任务，搞好党建工作。					保障了单位人员经费，超额完成了招生任务，教务管理及教育培训成效明显，开放教育教学工作取得新成绩，党建工作得到了进一步加强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	搞好党建工作		4	4	5	5
			完成教学任务		95	95	5	5
			完成招生任务		1500	1931	5	5
			完成考试任务		4	4	5	5
		质量指标	保障单位人员经费		100	100	3	3
			完成招生任务		98	99	3	3
			完成开放教育教学任务		85	98	3	3
		时效指标	完成教务管理及教育培训任务		/	完成教务管理及教务培训任务	3	3
			搞好党建工作		/	完成各项党建工作	2	2
			保障单位人员经费		/	按时发放各项人员经费	3	3
			完成招生任务		/	超额完成招生任务	3	3
	效益指标	经济效益指标	完成招生任务		1000	超额完成招生任务1000万元	4	4
			完成教务管理及教育培训任务		/	完成招生、增加非税收入	3	3
			完成开放教育教学任务		/	完成招生、增加非税收入	3	3
		社会效益指标	保障单位人员经费		/	调动教职工工作积极性，促进社会发展	1	1
			完成招生任务		/	促进全民素质提高	2	2
			完成教务管理及教育培训任务		/	为社会培养更多职业人才	2	1	因学生及格率为75.15%，加强学生学习积极性
			完成开放教育教学任务		/	为社会培养更多职业人才	1	1
			搞好党建工作		/	提高党性修养，促进社会发展	2	2
		生态效益指标	保障单位人员经费		/	国家可持续发展的目标	1	1
			完成招生任务		/	超额完成招生任务	1	1
			完成教务管理及教育培训任务		/	完成教务管理及教育培训任务	1	1
			完成开放教育教学任务		/	完成开放教育教学任务	2	2
			搞好党建工作		/	按时完成党建工作	1	1
		可持续影响指标	完成招生任务		/	超额完成招生任务	1	1
			完成教务管理及教育培训任务		/	完成教务管理及教育培训任务	1	1
			完成开放教育教学任务		/	完成开放教育教学任务	1	1
			搞好党建工作		/	完成党建工作	2	2
			保障单位人员经费		/	实现单位正常运转	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教职工满意率		95	95	2	2
			服务学生满意率		95	95	6	6
			学校党员对党委、党支部工作满意度		95	95	2	2
	成本指标	经济成本指标	搞好党建工作		4	4	2	2
			完成教务管理及教育培训任务		2	5	2	2
			完成招生任务		1500	超额完成招生任务	2	2
			完成开发教育教学任务		50	50	2	2
			保障人员经费		600	700	2	2
		社会成本指标
		生态环境成本指标
总分							100	99

填表人：王啸云 填报日期：2024.5.10 联系电话：07388230661 单位负责人签字：