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第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表 政府性基金预算支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.预算18表 国有资本经营预算表

19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表 专项资金预算汇总表

21.预算21表 项目支出绩效目标表

22.预算22表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底开放大学履行以下主要职责：

（1）承办成人高等专科学历教育；

（2）实施现代远程开放教育本科、专科学历教育（通过学习资格审核的形式招生）；

（3）实施“一村一名大学生计划”项目（2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目，属于现代远程教育高等专科学历教育）；

（4）实施社区教育（非学历教育）；

（5）开展干部教育在线培训（非学历教育）；

（6）开展考试服务和职业技能培训（非学历教育）；

（7）负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理；

（8）负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

（2）机构设置

我校经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个：办公室、总务处、教务处(联合办学学院）、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院（终身教育办公室、市干部教育培训网络学院）。

二、部门预算单位构成

娄底开放大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底开放大学本级。

三、主要工作任务

1、加强党建和思想政治工作

2、稳步发展学历教育

3、大力发展终身教育

4、优化内部管理

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底广播电视大学本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数2121.36万元，其中：一般公共预算拨款671.36万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款1450.00万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少153.01万元，下降6.73%。主要是按照“湘教发[2022]44号”文件关于印发《湖南省高等学校学历继续教育专项整治工作方案》的通知，我校清理了一些教学点，导致招生人数有所减少，进而收入减少。

详细见附件：娄底广播电视大学2023年部门预算公开