第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、关于娄底开放大学2021年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计2398.72万元，支出总计2398.72万元。与2020年相比，收入增加231.97万元，支出增加314.36万元。主要原因是2021年疫情后国家对教育等行业的支持和鼓励措施促进就业，导致收入和支出增加。

二、关于娄底开放大学2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2398.72万元，其中：财政拨款收入1048.9万元，占43.73%；事业收入293.84万元，占12.25%；其他收入1055.98万元，占44.02%。

三、关于娄底开放大学2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2398.72万元，其中：教育支出2398.72万元，占100%。

四、关于娄底开放大学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总决算各1048.9万元，与2020年944.93万元相比，财政拨款收、支总计各增加103.97万元，增加11%。主要原因是单位引进新进人员，导致收入和支出都有所增加。

五、关于娄底开放大学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出各1048.9万元，支出占本年支出合计的43.72%。与上年相比，财政拨款支出增加103.97万元，增长11%，主要是因为单位引进新进人员，导致支出有所增加。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1048.9万元，主要用于以下方面：基本支出958.9万元，占91.42%；项目支出90万元，占8.58%。

3、 财政拨款收入支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1048.9万元，财政拨款支出决算各为1048.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等的主要原因是：预算执行到位。

六、关于娄底开放大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出958.9万元，其中：

1、人员经费741.3万元，占基本支出的77%，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费217.6万元，占基本支出的23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于娄底开放大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等的主要原因是：预算执行到位，与上年相比增加2.5万元，增长100%，增长的主要原因是主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导（含巡查督考）等工作发生的接待支出比去年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组20个、来宾800人次，主要是用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导（含巡查督考）等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，单位没有公务用车。

八、关于娄底开放大学2021年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出217.6万元，其中印刷费2.11万元，物业管理费41.07万元，差旅费10.11万元，维修（护）费0.03万元，培训费0.2万元，公务接待费5万元，劳务费63.51万元，工会经费3.41万元，福利费5.12万元，其他交通费7.89万元，其他商品和服务支出79.15万元。与上年对比增加62.43万元，增长40%。主要原因是：办学规模不断扩大，各项运行经费支出相应增长。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费0.2万元，用于事业单位工作人员网络培训，人数50人，内容为：湖南开放大学培训平台；2021年度公共科目在岗培训班，2021年教育系列。

 

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

无

 

 

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2021年部门整体支出绩效自评得分97分。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

财政拨款收入：从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金用于公务用车运行费支出和公务接待费支出、因公出国（境）支出。公务用车运行费主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导（含巡查督考）等工作发生的接待支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费（除人员经费以外所发生的各项费用），包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

政府采购支出：主要指学校办公设备和教学设备的添置，办公楼建设支出及教学楼的维修改造等。

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

娄底开放大学整体支出

 

绩

效

自

评

材

料

 

 

申报单位（盖章）： 娄底开放大学 

      2022年 5月10日

 

 

 

自 评 材 料 目 录

 

1.《2021年度娄底开放大学整体支出绩效自评报告》

2.《2021年度娄底开放大学整体支出绩效评价基础数据表》

3.《2021年度娄底开放大学整体支出绩效自评表》

4. 其他必要材料

(1)2021年度预算绩效目标申报表

(2)2021年度办学综合报告

(3)2021年度获得有关表彰奖励复印件

(4)2021年度湖南电大绩效考核评估文件复印件

(5)2021年度娄底电大服务对象满意度测评资料(服务学生满意率；党员对党委、党支部工作满意度)

(6)2021年完成招生招生总人数5525人和招生录取率达99.99％的资料复印件

(7)2021年完成期末纸质考试2次、机考2次及期末考试成绩合格率达88.4%的资料复印件

(8)2021年组织培训场数的资料复印件

(9)2021年学生毕业率达93.34％的资料复印件

(10)2021年我校在省电大组织电大课程思政教学设计大赛中，取得了优秀奖1名，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖1名，2021年湖南开放大学学生信息素养大赛一等奖1名，2021年湖南开放大学教育网页设计大赛二等2名、三等奖1名、优秀指导教师1名，2020年度湖南开放大学系统新闻宣传工作优秀个人1名，2021年度党史学习教育主题征文三等奖1篇，2021年度全省开放教育教材发行先进个人2人，2021年事业单位工作人员培训工作先进集体一等奖及先进个人3人，2021年度专业技术人员继续教育培训工作先进个人2人，2021年度湖南开放大学基层人才培养工作先进分校，2021年度招生先进工作单位及个人,2021年度湖南开放大学办学优秀分校与单项工作先进分校的文件复印件。

 

 

2021年度娄底开放大学

整体支出绩效自评报告

 

根据娄底市财政局《娄财绩函[2022]15号关于开展2022年市级财政资金绩效监控工作的通知》、《娄财绩函[2022]16号2022年部门整体绩效自评及专项自评通知》文件要求，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现将我校2021年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

1979年12月设立湖南广播电视大学娄底地区电大工作站，1984年4月改名为娄底广播电视大学，2021年12月更名为娄底开放大学，下辖新化开放大学、冷水江开放大学、涟源开放大学、双峰开放大学四个开放大学工作站。

（一）部门基本情况

1.部门职能职责 

（1）承办成人高等专科学历教育；

（2）实施现代远程开放教育本科、专科学历教育（通过学习资格审核的形式招生）；

（3）实施“一村一名大学生计划”项目（2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目，属于现代远程教育高等专科学历教育）；

（4）实施社区教育（非学历教育）；

（5）开展干部教育在线培训（非学历教育）；

（6）开展考试服务和职业技能培训（非学历教育）；

（7）负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理；

（8）负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

2.部门机构设置情况 

按照有关文件精神和事业单位岗位设置管理要求，内设7个内设机构：办公室、总务处、教务处、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院。

3.部门人员编制情况  ---办公室

“娄编办[2010]28号、娄编[2007]133号”文件核定我校现有事业编制59名，2021年底实有在编人员50人，退休人员26人，经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。

 

（二）我校2021年度重点工作计划

2021年度重点工作目标任务要点有以下方面：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国教育大会精神。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义教育宗旨和立德树人要求。借助电大更名和娄底开放大学挂牌契机，稳步发展远程开放教育，大力拓展非学历教育，加速电大转型发展，攻坚克难，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、加强党建和思想政治工作

1、不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻。准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，掌握贯穿其中的立场观点方法，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。制订好2021年党委理论学习中心组学习方案，深入推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，跟进学习习近平总书记最新重要论述。发挥“学习强国”和“干部在线”平台的作用，确保全校教职工以饱满的热情投入政治理论学习之中。（责任部门：办公室、机关党总支）

2、进一步加强意识形态工作。把意识形态工作摆在重要位置，严格落实意识形态工作责任制。落实好中心组理论学习工作，强化教职工思想政治教育。紧扣建党100周年重大主线，多形式多渠道宣传解读中央、省、市重要精神、决策部署和国家开放大学、省开放大学教育新举措，开展全覆盖、全媒体、全方位的宣传活动，全力营造良好舆论氛围。按上级要求配备两名网评员和一名舆情直报信息员，密切关注网络动态，管理好网络平台，防范网络风险，提升舆情管控和应急处理能力，守好意识形态主阵地。不断加强和改进思政课教学方法，坚持“课程思政”理念，加强学生思想政治工作。强化网络安全意识，加强网络舆情管控，开展网络专项治理，营造清朗网络空间。（责任部门：办公室、机关党总支、开放教育学院、基层人才定向培养办公室、教育技术中心）

3、不断提升党建工作水平，强化党建引领。坚持以党的政治建设为统领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升“三会一课”和主题党日活动的质量，培育申报市级党建创新项目。抓好党建促教育教学、促脱贫攻坚等工作。（责任部门：机关党总支）

4.进一步做好统战工作。坚持理论学习和领会，坚定理想信念。全面准确学习领会党的统战理论方针政策，切实履行统一战线工作的主体责任。认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，及时贯彻市委统战工作、宗教工作会议精神，积极维护统一战线领域意识形态安全，积极开展民族宗教政策的学习宣传活动。引导教职工提高辨别是非的能力，自觉抵御和防范不法分子利用宗教进行校园传教和思想渗透活动。充分调动党外教职工的积极性和主动性，充分发挥他们在学校重大决策中的参政议政作用。（责任部门：办公室、技术中心、工会）

5、继续加强党风廉政建设。认真贯彻执行上级规定，坚持以正面教育为主、事前预防警示为主，引导党员干部认真学习党章和党内法规，牢固树立正确的权力观、地位观和利益观。落实领导干部外出报告制度和个人事项报告制度，切实强化班子内部监督，及时向市纪委驻市教育局纪检组报告“三重一大”事项。切实发挥好群众监督作用，对权力进行有效制约，对资金实行有力监控，形成了规范科学的运行机制。班子成员充分发挥表率作用，严格要求自己，不搞特殊化。对党员干部作风建设上存在的突出问题，坚持常抓不懈，把规矩挺在前面，务求实效，为加快建设现代开放大学提供了坚强有力的纪律保障。（责任部门：纪检监察室）

6、不断加强作风建设、巩固干部作风集中整治成果。不断强化主人翁意识、履职意识、责任意识，进一步完善考勤制度，严格工作纪律。坚持指纹考勤，实行不定期抽查，定期汇总公布结果，坚持考勤结果和年终绩效考核相结合。加强工作督查，严格责任追究。弘扬正气，激励全体教职工扎实工作、默默奉献，严查工作散漫、拖拉、履职不到位、上班玩游戏等违纪违规行为。（责任部门：纪检监察室、作风办）

7、坚决做好疫情防控工作。深入贯彻落实中央及省市区新冠肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施，确保全校师生和人民群众生命安全和社会稳定。（责任部门：办公室、总务处、开放教育学院）

8、巩固脱贫成果、服务乡村振兴计划

我校牵头帮扶的涟源七星街镇红旗村已于2020年脱贫，帮扶成效显著，受到有关部门高度肯定。2021年将按市有关要求继续做好乡村振兴服务工作。（责任部门：驻村工作队）

9、加强工会、妇委会、退休工作管理。发挥工会、妇委会作为密切联系群众的桥梁纽带作用。完善工会各项规章制度，让工会的各项工作和活动有法可依、有章可循。加强对工会经费收、管、用的审查监督，合理有效地使用好工会经费。加强“教工之家”的建设，让教职工有一个学习交流、休闲娱乐的活动场所。开展丰富多彩的文体活动，增强职工的主人翁意识和团队凝聚力，推动学校健康、和谐发展。（责任部门：工会、妇委会）

 

二、稳步发展学历教育

1、做好娄底开放大学挂牌工作，助推电大转型发展。在省开放大学、市委市政府的支持下，汇集多方力量，完成我校更名，并以“娄底开放大学”挂牌为突破口，在突破现有学校编制限制、加强教学和管理力量、强化内涵建设、优化内部管理、提高教育教学质量、逐步实现转型发展等方面的取得重大进展。（责任部门：全校各部门）

2、落实教学过程，提高教务教学质量。坚持质量立校，树立现代远程开放教育理念，以保证教学、管理及教学支持服务质量为核心，规范系统办学行为，严格教学过程管理，形成科学、稳定的教学、管理模式及运行机制。继续强化网络教学环境建设，规范网上教学行为，狠抓教学环节落实，严格考风考纪，加强考试过程管理。成立专门的管理部门，配备精干的教学力量，全力做好基层人才定向培养的教学和学生管理工作。（责任部门：开放教育学院、基层人才定向培养管理办公室、教务处、教育技术中心）

3、强化系统建设，创新办学体系管理。强化系统合作办学意识和协同运行机制建设；修订涟源、新化办学协议，解决涟源、新化教学点办学经费支付问题。举办全市系统教学、教务管理培训，进一步提升教学教务管理、课程资源建设和学习支持服务水平。（责任部门：教务处、开放教育学院）

4、稳定招生规模、巩固单招工作成果。充分发挥电大的资源优势，积极拓宽办学思路，更新专业开设，深化与行业、企业的合作，力争开发一些特色专业及一些新的项目。创新招生宣传，规范招生管理，严控办学风险。规范成人高考招生管理，完善办学协议。对基层人才定向培养工作早宣传，早准备。探讨改版学校微信公众号，加大微信公众号功能和推介力度。（责任部门：招生办、开放教育学院、技术中心）

5、激发科研热情和创新活力。多措并举，激发教职工从事科研工作的积极性、创新性，形成浓厚科研氛围，兑现2020年前科研奖励。（责任部门：工会、开放教育学院）

6、做好技术支持服务。加强网络安全，落实网络与信息安全责任制，完善网络与信息安全制度体系，实现重大网络安全事故零发生。做好电子化考试和学校各类电教、安防设备的技术支持服务，做好娄底广播电视大学官网及微信公众号的日常维护与管理，做好各类会议、大型活动等技术支持服务。（责任部门：技术中心）

 

三、大力发展终身教育

1、进一步继续推进干部教育的优质服务工作，管理好娄底干部教育在线平台。

2、进一步完善终身教育的体系，建设一批社区学院，开展互建活动；继续进行终身教育学习品牌的培育与优质社区教育的宣传与推广。

3、尝试老干部开放大学线上办班培训，线下实体办学。

4、全力拓展培训的渠道与范围，推动在线专技培训和农民职业技能培训等落地实施。（责任部门：继续教育学院）  

 

四、优化内部管理

1、加强教师和干部队伍建设。请求编办支持解除我校“退二进一”编制限制，允许我校在原有编制内引进人才、补充教学和管理力量。培养选拔中层干部，把有责任、有担当、有能力的年轻教师选拔出来，补充到副科长岗位上。（责任部门：办公室）

2、深化内部分配制度改革。完善我校绩效工资管理办法，补齐考试工作费用管理等配套制度，做好2020年绩效工资的结算，制定2021年绩效工资管理办法，协调解决2020年前办学运行各项经费支付问题。继续做好职称申报、评审、聘用、工资调整工作。（责任部门：办公室、总务处）

3.规范财务管理。科学编制财务预算，强化专项资金管理，实现对预算编制、执行全过程的审计和监督。严控“三公经费”，规范改进报账流程，确保资金使用安全。（责任部门：总务处）

4、努力改善办学条件。探索引入政府专项债进行教学服务楼、学生宿舍、运动场、食堂等二期工程的建设。完成南校区学校大门、前后坪及周边绿化等配套工程建设，将安防系统按合同和设计要求落实到位。开展娄底市文明单位创建工作。（责任部门：办公室、总务处、技术中心）

 

（三）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.2021年整体支出规模情况

2021年共支出2,398.72万元，其中：工资福利支出896.31万元；商品和服务支出1,424.34万元；对个人和家庭的补助77.89万元；资本性支出0.18万元。

2.资金使用方向

2021年部门整体支出2,398.72万元，其中：一般预算财政拨款支出1,048.9万元，其他资金支出1,349.82万元。总支出中基本支出2,308.72万元（人员经费支出974.2万元、公用经费支出1,334.52万元），项目支出90万元。

3.我校整体支出的主要内容和涉及范围

2021年整体支出包括基本支出和项目支出。

基本支出2,308.72万元，其中：人员经费974.2万元(其中：工资福利支出896.31万元、对个人和家庭补助支出77.89万元)、日常公用经费1,334.52万(其中：商品和服务支出1,334.52万元)。人员经费主要为在职人员基本工资、绩效工资、奖励、社会保险缴费和住房公积金及退休人员的费用等；商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费。

项目支出90万元,其中：商品和服务支出90万元。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等日常公用经费。

 

二、一般公共预算支出情况

一般预算财政拨款支出1,048.9万元，其中：基本支出958.9万元（人员经费741.3万元、日常公用经费217.6万元），项目支出90万元。

1.基本支出情况

基本支出958.9万元，其中：人员经费741.3万元(其中：工资福利支出677.70万元、对个人和家庭补助支出63.6万元)；日常公用经费217.6万元，主要为商品和服务支出。

2.项目支出情况

(1)2021年度我校无市级专项资金分配安排和使用管理情况。

(2)市级专项资金以外的其他项目支出情况

项目支出90万元。其中：成人广播电视教育支出（商品和服务支出88.68万元，劳务费1.32万元）。

 

三、部门整体支出绩效情况

（一）2021年我校整体支出总体绩效目标完成情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局和省电大的大力支持下，我校全体教职员围绕巡察整改回头看开展干部作风集中整治，推行高校绩效工资改革，尽职尽责，按时圆满出色地完成了各项工作目标，管理效能和履职效能明显提高。

1.预算配置方面 

在职人员控制率：编制数59人，在职人员50人，在编制控制范围内，在职人员控制率为84.75%，人员控制较好。 

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数5.00万元，上年预算数7.5万元，“三公经费”变动率为-33.33%，控制较好。

2.预算执行方面 

预算执行：2021年年初预算数为2，179.44万元，全年实际执行数为2,398.72万元，。

“三公经费”控制率： 2021年“三公”经费实际支出数为5.00万元，预算安排数为5.00万元，“三公”经费控制率为100%。本年无公费出国(境)经费和公车运行维护费。 2021年继续推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化管理，严控公费出国(境)经费，取消公务用车，规范公务接待管理，“三公”经费管理成效明显。

3.预算管理方面 

(1)管理制度健全性

围绕市委巡察组巡察发现的财务问题，认真开展自查整改工作，完善相关制度，先后完善单位政府采购管理、财务管理制度和费用报销等管理制度，预算管理制度进一步健全。

(2)资金使用合规性。一是牢固树立过“紧日子”的思想，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，持续推进厉行节约工作。二是对审计提出的问题认真整改，落实到位。三是强化财务审核审批管理，层层把关，严格执行公务支出相关制度，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

(3)预决算信息公开性：严格市财政的要求编制我校部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容向社会公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。 

4.资产管理情况：

(1)管理制度健全性。我们根据市委巡察组巡察的意见，先后完善单位政府采购管理和固定资产管理制度，一步健全了资产管理制度。

(2)资产管理安全性。一是严格资产采购事前审核审批管理，严把资产配置关，配置合理合规。二是根据市财政局《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求，我校采购限额以下的货物均通过了电子卖场实施，进一步规范了采购行为。三是严格资产领用手续，明确使用责任，搞好固定资产明细核算，规范资产处置，确保资产保存完整安全。

(3)固定资产利用率。我校所有固定资产都在用，在用固定资产总额占所有固定资产总额为100%。

5.运行成本情况

  2021年事业支出2,398.71万元，其中：人员经费支出974.2万元、公用经费支出1,334.52万元。保障了职工工资福利和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了招生工作的经费之需，保障了开放教育办学需要，保障了省电大和其他联合办学费用的支付，保障了党建设活动的经费需要。

6.职责履行方面 

2021年我校全体教职员工忠于职守，尽职尽责，按时圆满出色地完成了各项工作目标和任务。

(1) 单位运行经费得到了保障

2021年事业支出2,398.72万元，其中：一般预算财政拨款支出1,048.90万元，其他资金支出1,349.82万元。总支出中基本支出2,308.72万元，其中：工资福利支出896.31万元，商品和服务支出1,334.34万元，对个人和家庭的补助77.89万元，资本性支出0.18万元。总支出中项目支出90万元，其中商品服务支出88.68万元，劳务费支出1.32万元。保障了职工工资和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了远程网络教学正常开支之需，保障了省电大和其他联合办学费用的支付。

(2)超额完成了本年度招生任务

我校4次组织各县（市）电大负责人召开会议，对专业设置、经费补贴、招生对象、集中上课的具体操作进行了部署，在全市电大系统的共同努力下，2021年招生工作取得了显著成效。2021年超额完成招生招生总人数5525人，其中：春季招生3128人，秋季招生2397人。

(2) 教务管理及教务培训成效明显

(3) ①教学管理更加规范。我校在成绩清理、学籍管理、档案管理等工作中精准度达到98.9%以上，教材征订率达到95%，发放率100%。严格按国家开放大学和省校要求，认真组考，确保了考试安全，维护了电大的声誉。

②继续加强考试管理。严格制定考试方案，按时组织好每学期的考试，考纪考风明显增强。

③干部在线教育培训取得实效。充分发挥干部网络教育平台优势，组织学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、学习贯彻党的十九届五中全会精神  推动大力实施“三高四新”战略专题培训班、党史学习专题培训班、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题培训班学习。截止到12月31日，我市今年共有8386名干部参加干部网络学习，获得547830学时，平均65学时，参与考核人员8263人，考核通过8263人，通过率为100%。

④科研质量不断提升。今年采取各种措施，不断调动教职工尤其是青年教师参与教育教学科研的积极性，在省教育厅、市社科联、省校科研课题立项4个，各级各类学术刊物上发表学术论文12篇，专利2项、教材1项， 获奖1项。组织校级科研课题申报，经评审，8项课题立项。

(4)开放教育教学取得新成绩

①积极引进高素质人才，调整机构和人员，优化教师队伍结构。通过长期坚持不懈地努力，终于取得市委市政府及相关部门的支持，解除了对我校人才引进的限制，同意我校在编制内引进人才，恢复了人才的正常流动机制。

②加强教师培训，促进教师专业成长。积极提升教师信息化能力,扎实提高教师的“课程思政”能力,加强教师团队建设,积极选派教师参加校外培训,提高业务能力与工作水平。

③开展教学研讨，以研促教。为促进教师搞好教育教学工作，提高教育教学质量，2021年开放学院多次组织教学研讨活动，先后召开了财经组，理工组教研活动，两次召开文法组教研活动，具体探讨本组的教育教学工作，搞好教研组建设。12月召开了“聚焦内涵建设，力行创优提质”为主题的教师教学研讨会议，会议就如何搞好思政课网上教学，如何创优提质展开了激烈的讨论。

④获得省开放大学各项成绩或奖励。a、课程思政教学设计大赛获奖情况:冷水江电大杨娟娟老师获湖南开放大学经管类专业课程思政教学设计大赛二等奖，伍清玲老师获湖南开放大学经管类专业课程思政教学设计大赛三等奖。冷水江电大欧琴婷老师获湖南开放大学教育类专业课程思政教学案例大赛三等奖;b、湖南开放大学开放教育网页设计大赛获奖情况：2021年湖南开放大学开放教育网页设计大赛，我校彭沛同学、贺春阳同学获二等奖，杨志同学获三等奖。李莎莎老师获得优秀指导老师奖；c、 湖南开放大学学生信息素养大赛获奖情况：2021年湖南开放大学学生信息素养大赛,我校计算机网络技术专科学员彭沛获一等奖，李莎莎老师获优秀指导老师奖，娄底电大获优秀组织奖。

(5)党建工作得到了进一步加强。通过下述措施，我校党员的政治觉悟不断提升，党性修养不断提高，履职政治素养不断增强；学校党员对校党委、党支部工作的满意度为100%。

①坚持不懈抓理论学习教育。一是持续推动学习教育常态化制度化。全年开展理论学习12次;深入党性教育基地开展党性教育5次；组织观看爱国教育影片4次。二是优化学习方式，提升学习效果。将“学习强国”和干部在线的网上学习纳入绩效考核目标，加强日常督促通报，学习自觉性显著提升。

②扎实开展党建工作。一是围绕巡察发现的问题开展常态化自查整改工作。二是深化和巩固党支部“五化”建设。三是严肃“三会一课”、主题党日、谈心谈话等政治生活。今年以来领导干部带头上党课15次，开展谈心谈话100余人次。

③不断推进全面从严治党。全年党委会议专题研究部署意识形态工作2次，定期分析研判意识形态领域情况，并向上级党委书面专题汇报意识形态工作1次。全年形成意识形态分析研判报告1份，通报意识形态领域情况1次。

④守好高校课堂“主阵地”。一是学校党委将意识形态工作纳入学校思想政治学习的重要内容，纳入班主任工作绩效和学生评优评先考核指标。二是利用网络课堂，加强教职工和学生的思想政治教育。

 

（二）部门整体支出绩效实施效果

2021年在我校全体教职员工的共同努力下，取得了较好的工作绩效，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度不断提升。

1.履职效益方面

(1)经济效益。加大招生力度，提高了教学质量，促进了招生人数，增加了非税收入，2021年在新冠疫情严重影响学生报考的情况下仍完成了非税收入1,590万元。

(2)社会效益。按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性，提高党性修养，促进社会发展，完成招生任务和教学任务，扩大了招生，提高教学质量，提高了学生素质，为社会培养更多优秀人才，加快了全民素质提高的步伐，社会效益明显。

(3)办学环境不断优化。完成招生任务和教学任务，为社会培养更多优秀人才，学校知名度明显提高，扩大了社会影响，为学校的不断发展优化了人才和办学环境。

(4)推动社会持续进步。按时足额支付人员费用为社会持续发展和进步提供了人力支持，完成招生任务和教学及培训任务，学校吸引力明显增强，利于扩大后续招生，有利于学校的持续发展，加强党建从组织上保证了推动社会持续进步。

2.服务对象满意度不断提升。按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到100%。

 

四、总体评价和自评得分情况

（一）湖南开放大学对2021年全省开放大学系统办学目标考评结果

湖南开放大学已对我校在2021年全省开放大学系统办学目标考评工作进行了绩效评估考核，被评为2021年全省开放大学系统办学目标考评优秀分校。

（二）2021年度整体支出绩效自评得分情况说明及评价

2021我年我校经全体干部职工的共同努力，圆满出色完成了全年的各项工作目标和任务，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价标准，逐一对照自评，我校2021年整体支出绩效自评得分为97分。具体得分情况如下：

1.预算执行指标(指标设置10分)：2021年我校年初预算数2,179.44万元，全年执行数为2,398.72万元，自评得分为9分。

2. 产出指标(指标设置50分，自评得分49分)：

(1)数量指标(指标设置20分)：保障了单位人员经费，通过采取广泛传播发动，实行招生目标管理，与绩效奖励工资挂钩，加强继教培训和考试管理，优化开放教育教学等措施，完成招生5525人，组织纸质考试2次，机考2次，期末考试成绩合格率达88.4%，党建工作得到了进一步加强，自评得分为19分；

(2)质量指标(指标设置10分)：足额保障了人员经费，大力做好招生衔接工作，招生录取率达99.99%，提高教学质量，学生毕业率达93.34％，完成质量目标任务，党员党性修养不断提高，自评得分为10分；

(3)时效指标(指标设置10分)：按时支付各项人员经费，按时完成春季、秋季招生任务，按时完成每学期教学和培训任务，按时组织好每学期的考试，按时完成各项党建工作，自评得分为10分；

(4)成本指标(指标设置10分)：保障了人员经费和党员活动经费供应，大力安排资金支持招生和教学工作，为完成招生任务和教学任务提供财力保障，有效控制其成本，自评得分为10分。

3.效益指标(指标设置30分，自评得分29分)：

(1)经济效益指标(指标设置10分)：加大招生力度，提高了教学质量，促进了招生增加收入，2021年在新冠疫情持续影响学生报考的情况下仍完成了非税收入1,590万元，自评得分9分。

(2)社会效益(指标设置8分)：按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性，提高党性修养，促进社会进步；完成招生任务和教学任务，扩大了招生，提高教学质量，提高了学生素质，为社会培养更多优秀人才，加快了全民素质提高的步伐，社会效益明显，自评得分8分。

(3)环境效益(指标设置6分)：按时足额支付人员工资、加强党建、完成招生任务和教学任务，为社会培养更多优秀人才，学校知名度明显提高，扩大了社会影响，为学校的不断发展优化了人才和办学环境，自评得分6分。

(4)可持续影响指标(指标设置6分)：按时足额支付人员费用为社会持续发展提供了人力支持，完成招生任务和教学及培训任务，学校吸引力明显增强，利于扩大后续招生，有利于学校的持续发展，加强党建从组织上保证了推动社会持续进步，自评得分6分。

4.满意度指标(服务对象满意度指标设置10分)。按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到100%；自评得分为10分。

综合以上各项指标，说明我校的整体支出绩效总体是好的，财务管理制度健全规范，能严格预算执行和管理，认真履行部门职责，全面完成了省电大和市委市政府下达的各项目标任务，远程网络教育开展良好，履职成效显著。详细得分情况见2021年度娄底广播电视大学整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

2021我校在财务管理、内控制度等方面总体上还算比较规范，但在预算编制、绩效目标设置和预算执行、合同管理等方面与上级的要求还有一定的差距。

（一）预算编制欠严谨

部门预算安排不足，如高效绩效工资、退休人员慰问费和活动费、独生子女奖励等预算没安排，预算安排的社会保险缴费和公积金、工会经费等缺口大，给严格预算执行带来了困难。

（二）绩效目标设置不够明确

对于整体支出，虽然设立了一些绩效目标，但有些目标不够明确、细化和量化不够。

（三）预算执行力度有待加强

2021年我校年初预算数2,179.44万元，全年执行数为2,398.72万元，预算执行力度有待加强。

 

六、下一步改进措施

（一）规范预算编制 

彻底改变过去严预算、松追加的分配观念,增强预算编制的全面性、准确性，把政策性和刚性的基本支出足额打入预算，使预算安排的资金能保障单位的正常运行，预算安排不留缺口，增强预算的可执行性。

（二）规范绩效目标设置

在编制整体支出绩效目标时，目标要明确具体且针对性强，指标要细化量化且合理可行，突出其经济性、效率性、效益性和公平性。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

（三）优化预算执行管理 

严格按预算批复的预算项目用途使用资金，对于年度无法预计所需费用，严格按照预算调整程序进行报批，有效降低预算执行偏离度。同时，要做好部门预算分解，使预算资金使用安排与各岗位履职尽职结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

 

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1.将评价结果作为改进下一年度绩效目标管理的重要依据。通过绩效自评，进一步了解了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了绩效目标管理中存在的问题，为下一步健全和完善资金使用管理办法、完善预算编制、规范支出管理、加强绩效目标管理、提高资金使用效益提供重要了参考依据。

2.将评价结果作为下一年度部门责任人履职谈话的重要内容。将部门整体支出绩效评价结果作为下一年度部门责任人履职谈话的重要依据，对工作成效明显、资金使用效益高的部门予以表扬；对于资金使用效益低、问题较多的部门予以批评，并责令整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告通过娄底电大网予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附1：2021年度娄底广播电视大学整体支出绩效评价基础数据表

附2：2021年度娄底广播电视大整体支出绩效自评表

 

 

附件1

2021年度娄底广播电视大学

           整体支出绩效评价基础数据表    金额单位：万元

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：申小红    填报日期：2021.5.10   联系电话：07388222010  单位负责人签字：

 

附件2

  2021年度娄底广播电视大学整体支出绩效自评表   金额单位：万元

 

填表人：申小红    填报日期：2022.5.10    联系电话：07388222010    单位负责人签字：